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云南省交通运输厅2019年度部门决算公开说明
作者:      来源:云南省交通运输厅     时间:2019-08-17 14:25     点击数:      分享至:    

云南省交通运输厅2019年度部门决算

第一部分  云南省交通运输厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省交通运输厅概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(云厅字〔2018〕90号),省交通运输厅的主要职责如下:

1.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担省级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行省政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按规定权限提出国家和省级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配云南省民航事业发展资金(省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还)、云南省预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合省内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由省级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

13.有关职责分工

(1)与云南省发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

Ⅰ.云南省交通运输厅负责组织编制综合交通运输体系专项规划,统筹协调全省公路、铁路、水路、民航等规划。云南省发展和改革委员会负责全省综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

Ⅱ.由云南省发展和改革委员会牵头,会同云南省交通运输厅做好有关交通运输规划、项目的报批工作。云南省交通运输厅需要上报国家发展和改革委审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目,由云南省发展和改革委员会审核后,按照程序报批;需要由交通运输部、国家发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目,由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

(2)与云南省住房和城乡建设厅、云南省自然资源厅在城市轨道交通方面的职责分工。

云南省交通运输厅负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,指导城市轨道交通的建设和运营;云南省住房和城乡建设厅负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;云南省自然资源厅负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

(3)与云南省水利厅、云南省自然资源厅在河道采砂方面的职责分工。

云南省交通运输厅对河道采砂影响通航安全负责。云南省水利厅牵头会同云南省交通运输厅等部门对河道采砂工作进行监督管理。云南省自然资源厅对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则,参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承前启后的关键之年。全省交通运输行业紧紧围绕省委、省政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,树牢精准意识,统筹推进综合交通运输改革发展,公路、铁路、民航、水路、邮政均圆满完成了各项目标任务,为全省经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势提供了有力支撑。

一年来,省交通运输厅大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”的精神,坚持各项工作拉高标杆、争比进位,一是在国家“十三五”中期规划评估调整中,实现了楚大、弥玉、玉楚、昭金、江召等5条高速公路项目全部获批的目标,并增加文山至天保、金沙江沿江高速连接线及桥梁等2个项目。二是抢抓国家加大基础设施补短板力度的“窗口期”机遇,主动向交通运输部汇报,争取到了247亿元的中央车购税补助资金。三是争取到了2023公里的抵边自然村通硬化路建设计划,并将每公里补助标准由25万元提高到了40万元。四是综合交通建设投资突破了2000亿元,公路水路固定资产投资一直居全国第一。五是交通基础设施建设再上新台阶,县域高速公路“能通全通”工程、怒江美丽公路等一批标志性工程快速推进,全省公路总里程达到25.3万公里,其中高速公路5198公里、国省干道1.3万公里、农村公路20.6万公里;铁路运营里程达到3856公里,其中高铁里程达到1026公里;通航运营机场达到15个;水运航道通航里程达到4339公里。六是从严从实加强作风建设,将“出思路、想办法、抓推进、勤督查”工作方法和“七个精准”的意识贯穿于工作始终。七是在创建文明单位活动中,厅机关荣获省级文明单位、全国交通运输行业文明单位。八是党的建设全面加强,为行业改革发展提供了坚实保障。这些工作,都极大地提振了全行业攻坚克难的决心和士气,也成为了庆祝改革开放40周年最好的礼物。我们在奋力开启交通强国建设的伟大征程中迈出新的步伐。

(一)综合交通建设投资保持高位增长。全省综合交通建设投资完成2196.13亿元,同比增长16.75%,超额完成省政府下达1890亿元的目标任务。其中,公路完成1871.42亿元,同比增长17.48%;铁路完成273.19亿元,同比增长20.24%;机场完成40.77亿元,同比增长6.8%;水路完成10.52亿元,同比增长2.73%。

(二)综合交通基础设施建设稳步推进。公路方面,县域高速公路“能通全通”工程加速推进,大理至宾川、镇雄至毕节等5个高速公路项目建成通车,新增通车里程176公里,新增4个县通高速公路。铁路方面,昆明至大理、大理至丽江、昆明至蒙自动车开通运营,渝昆高铁前期工作加快推进,弥勒至蒙自高铁开工建设。民航方面,全省航线网络结构进一步优化,国内航线353条、国际及地区航线81条;昆明长水国际机场改扩建项目及长水综合交通枢纽建设加快推进;新开和加密国际航线13条。水路方面,持续推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设等工程,新增通航里程45公里、千吨级泊位3个。

(三)交通强国省域示范区规划全面启动。一是深入落实部省座谈会精神,新一轮部省合作协议顺利签订。二是初步完成《云南省建设交通强国省域示范区战略研究》,确定了“一带一路”战略支点、民族地区交通普惠发展、旅游交通融合发展等3个“示范方向”。三是提前布局“十四五”及中长期综合交通规划,及时启动交通基础设施国土空间控制规划编制。四是主动加强与四川、贵州等周边省份路网规划对接;中越坝洒—巴刹红河界河公路大桥、天保—清水国际口岸跨界工程前期工作取得实质性进展。

(四)交通扶贫攻坚取得显著成效。一是认真落实省政府《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》,制定实施交通运输服务脱贫攻坚及乡村振兴等三年行动计划,召开“四好农村路”现场会、农村公路建设推进会,深入开展全省交通扶贫领域腐败和作风问题专项治理、交通扶贫目标任务督导核查工作,全面推行“路长制”,扎实抓好“四好农村路”建设。二是新改建农村公路2.38万公里,建制村通客车率、通邮率分别达94.49%、99.55%;完成199座“溜索改桥”工程建设,结束我省贫困边远山区人民群众溜索过江时代。三是牵头召开兰坪县省级挂联单位脱贫攻坚推进会,以基础设施建设、易地搬迁、劳动力转移就业、产业发展、电商扶贫等为重点,扎实推进挂钩扶贫工作。

(五)“最美交通”建设实现新的突破。一是围绕省委、省政府建设中国最美丽省份的要求,开展“最美交通”专题研讨、演讲、演出等系列活动,凝聚起全行业建设“最美交通”的共识。二是高标准高品质推进怒江美丽公路建设,按期完成个旧至元阳梯田景区公路提升改造,为建设更多的美丽公路提供了参照和范本。三是持续巩固高速公路服务区整治提升成果,共投入62亿元,完善提升165个服务区,新建、改扩建106个服务区,为打造云南全域旅游添砖加瓦。四是加大公路水路路域环境整治力度,确保公路“畅、安、舒、美”,水路“江清岸绿”。五是以运输结构调整为抓手,坚决打赢污染防治攻坚战和蓝天保卫战,认真开展柴油货车污染治理、营运黄标车淘汰,加快推进绿色维修及新能源汽车推广应用。

(六)运输服务保障能力持续增强。一是公路、水路综合周转量分别为1516.19亿吨公里、18.3亿吨公里,分别同比增长8.98%、6.77%。铁路旅客、货物周转量分别为150.99亿人公里、436.08亿吨公里,分别同比增长14.5%、3.7%。航空旅客吞吐量6758.56万人次,同比增长7.6%;货邮吞吐量47.5万吨,同比增长2.5%;全省15个机场实现“刷脸乘机”。二是全省邮政业完成业务收入74.64亿元,同比增长22%;累计完成业务总量87.44亿元,同比增长32%,继续保持了良好的发展势头。三是制定了《云南省收费公路差异化收费三年行动方案(2018—2020年)》,积极落实ETC云通卡货车20%、冷链甩挂运输车30%的高速公路通行费优惠和鲜活农产品运输绿色通道免费等政策,在全国率先上线“ ETC+无感支付”,高速公路收费站ETC实现全覆盖,全年共收取车辆通行费164.2亿元、减免车辆通行费47.32亿元,极大地降低了物流和社会出行成本。四是与老挝、越南国际道路运输便利化工作稳步推进,全省18个公路口岸国际道路运输车辆出入境达到125万次。

(七)重点领域改革攻坚初见成效。一是综合交通运输体系专项规划、地方民航发展、地方铁路发展、综合运输计划协调、渔船检验等职责划入交通运输厅,初步理顺了综合交通管理体制机制。二是积极推进省级经营性国有资产集中统一监管后续工作,完成云南交通职业技术学院、省交通中心医院划转及省高速公路联网管理中心等事业单位改革工作。三是深化“放管服”改革,成立行政审批处,下放取消一批行政许可事项;加快推进道路货运车辆检验检测改革,在实现“两检合一”的基础上,努力实现“三检合一”目标。四是积极推进道路客运、旅游客运转型升级和出租汽车改革落地,为社会公众提供了更加多样化、差异化的运输服务。五是深入推进法治政府部门及“信用交通省”建设,修订发布《云南省公路路政条例》。

(八)安全质量形势稳中向好。一是围绕“平安交通”建设,以道路运输、水上交通、公路施工、公路管养、单位内部5个安全为重点,强化重点时段安全生产督查检查,交通安全统筹服务提质升级,事故起数、死亡人数同比下降30%、48%,安全生产形势总体平稳。紧盯道路运输这个重中之重,完善基础保障,提升监管水平;紧盯驾驶人这个关键群体,提升驾驶人素质。完成公路安全生命防护工程2.58万公里、危桥改造419座。切实加强机场净空保护,突出抓好无人驾驶航空器管理工作,确保机场飞行安全。二是围绕打造“品质工程”,以标准化建设和“平安工地”建设为抓手,全面推行现代工程五化管理,着力提升工程内在质量和外在品质。充分发挥跟踪问效系统及省公路局、厅质监局新的监管机制作用,强化质量综合督查,加强工程质量监管,突出加强对高速公路项目建设现场、建设市场的监督管理,规范从业人员、从业单位的建设市场行为。积极探索PPP项目的质量安全监管模式。三是交通运输防灾减灾救灾能力进一步强化,先后举行澜沧江水上安全应急、在建高速公路隧道坍塌救援、抗震救灾汛期安全生产3次应急演练,举办2次全省交通运输行业防灾减灾救灾专题培训,妥善处置通海地震、墨江地震、台风“山竹”、金沙江白格堰塞湖等灾害。四是深入开展扫黑除恶专项斗争、涉恐涉稳隐患排查整治和打击整治枪爆违法犯罪专项行动,全力抓好全国全省“两会”、第五届“南博会”等重点时段、敏感节点的安保维稳及信访工作,扎实做好物流安全、农民工工资支付保障等工作,全行业保持平稳态势。

(九)全面从严治党向纵深发展。一是党的建设全面加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,全面加强党的领导、党的建设,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化;以“基层党建巩固年”活动为抓手,积极开展支部规范化建设;全年共召开13次党组会议、党组理论中心组学习12次,每季度书面向省委、省政府党组报告党组工作情况,重大事项即时请示报告;以积极负责的态度抓好迎接中央和省委脱贫攻坚专项巡视的各项工作,对反馈问题立行立改,以最坚决的态度确保党中央和省委、省政府决策部署落实到位。二是全面履行党风廉政建设主体责任。深入开展形式主义、官僚主义集中整治,持续推进厅机关和厅属单位作风建设。开展严禁公务活动中赠送收受烟、酒、茶、玉等廉洁专项行动,实行公务活动全面禁酒。严肃认真开展对厅属单位的第一轮巡察工作,开展交通运输扶贫领域腐败和作风问题专项督查,着力推动党风廉政建设和反腐败各项工作不断深入。三是加强干部队伍建设。深入贯彻新时代党的组织路线,制定《进一步激励交通运输系统广大干部新时代新担当新作为实施方案》等,组织“万名党员进党校”培训,激励广大党员干部新时代新担当新作为;创新人才培养机制,制定《专业技术职称评审条件》等,获得“省突、省贴”等高层次人才20名。四是工会、共青团、离退休干部等工作有序开展。纪念改革开放40周年系列活动、厅机关“文明处室”创建、“书香机关”读书活动、春运志愿者“情满旅途”服务等活动亮点纷呈;省路政总队昆楚大队被授予“全国工人先锋号”,行业发展软实力进一步提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省交通运输厅2018年度部门决算编报的单位共58个。其中:行政单位1个(云南省交通运输厅机关),参照公务员法管理的事业单位6个(省航务局机关及下属共3个、省公路局机关、省运管局、省渔业船舶检验工作站),其他事业单位51个。分别是:省公路局下属单位20个、省路政总队机关及下属单位共20个、交通运输职业学院、厅工程质量监督局、厅工程造价管理局、厅对外交流技术服务中心、厅信息中心、厅联网中心、省统筹中心、厅机关服务中心、交通休养院、厅汽车技术测试中心站、省重点公路建设指挥部。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省交通运输厅2018年末实有人员编制20910人。其中:行政编制144人,事业编制20766人(含参公管理事业编制468人);在职在编实有行政人员144人,事业人员15683人(含参公管理事业人员369人)。离休人员97人。实有车辆3469辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输厅2018年度收入合计1759582.23万元。其中:财政拨款收入1494524.97万元,占总收入的84.94%;事业收入9109.35万元,占总收入的0.52%,经营收入69581.19万元,占总收入的3.95%;其他收入186366.72万元,占总收入的10.59%。与上年收入3030609.26万元对比,减少1271027.03万元、降低41.94%。主要原因:一是2018年中央补助的偿债资金比2017年减少852643.57万元;二是2018年在省级部门决算中编报的车购税收入比2017年减少210500万元;三是2018年在省级部门决算中编报的高速公路建设资金比2017年减少178000万元;四是2018年省运管局下属单位下划州市管理,未纳入2018年省级部门决算报表编报范围,此项比2017年减少收入64889.47万元;五是2018年交通职业技术学院划归省教育厅,未在省交通运输厅编报决算,此项比2017年减少24713.04万元。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输厅2018年度支出合计1749213.48万元。其中:基本支出337754.95万元,占总支出的19.31%;项目支出1353288.62万元,占总支出的77.37%;经营支出58169.9万元,占总支出的3.32%。与上年支出3021551.82万元对比,减少1272338.34万元、降低42.11%,主要原因是2018年收入规模缩减。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障省交通运输厅机关及下属预算单位机构正常运转的日常支出337754.95万元。与上年398153.17万元对比,减少60398.22万元、降低15.17%,主要原因是2018年部门决算中未包含省运管局下属单位的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出310777.21万元、占基本支出的92.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26977.74万元、占基本支出的7.99%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障省交通运输厅机关及下属预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1353288.62万元。与上年2556913.22万元对比,减少1203624.6万元、降低47.07%。具体项目开支及开展工作情况:车辆购置税安排的基建项目支出212422.97万元、省级高速公路资本金及农村公路建设资金项目支出612300万元、偿债支出180776.43万元、公路养护支出120772.09万元、其他项目支出227017.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输厅2018年度一般公共预算财政拨款支出1498442.78万元,占本年支出合计的85.66%。与上年2656009.87万元对比,减少1157567.07万元、降低42.58%。主要原因是2018年在省级部门决算中编报的车辆购置税、中央补助偿债资金和高速公路建设资金收支均比2017年减少,且省运管局下属单位和交通职业技术学院未在省交通运输厅编报决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于信访、统计事务等支出;

2.国防支出317.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于交通国防支出;

3.教育支出12504.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于交通运输职业学院的基本支出和教育类项目支出;

4. 科学技术支出401.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于行业科技支出;

5. 社会保障和就业支出2326.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于离退休公用经费、社保缴费等支出;

6. 医疗卫生与计划生育支出45.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于行政事业单位医疗费等支出;

7.农林水支出66070.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于农村公路建设支出;

8.交通运输支出1415417.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.46%。主要用于行业基本支出及项目支出(含公路水路建设、养护、偿债、管理等);

9. 资源勘探信息等支出514.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于应急通信保障能力提升工程支出;

10.住房保障支出778万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输厅2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4443.48万元,支出决算为4162.78万元,完成预算的93.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为58.47万元,完成预算的96.33%;公务用车购置及运行费支出决算为4072.66万元,完成预算的94.66%;公务接待费支出决算为31.65万元,完成预算的39.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求,部门采取有效措施,控制三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少402.28万元,下降8.81%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.38万元,上升10.13%;公务用车购置及运行费支出决算减少381.47万元,下降8.56%;公务接待费支出决算减少26.18万元,下降45.27%。2018年度因公出国(境)支出比2017年增加主要是因为省财政年中下达交通运输职业学院出国费用资金11万元,其他“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求,部门采取有效措施,控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出58.47万元,占1.4%;公务用车购置及运行维护费支出4072.66万元,占97.84%;公务接待费支出31.65万元,占0.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出58.47万元,共安排因公出国(境)团组19个,累计36人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4072.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4072.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1834辆。主要用于交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31.65万元。其中:

国内接待费支出31.65万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待633批次(其中:外事接待0批次),接待人次5640人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通运输工作发生的接待支出。

国(境)外接待费无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输厅2018年机关运行经费支出1590.93万元,与上年7213.35万元对比,减少5622.42万元、降低77.94%,主要原因是2018年省运管局下属的州市运管机构下划,未纳入省级决算报表编报。

机关运行经费主要是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省交通运输厅资产总额2657832.78万元,其中,流动资产1960236.83万元,固定资产493683.84万元,长期投资51730.56万元,在建工程117416.84万元,无形资产48124.86万元,其他资产59.74万元。与上年4570727.06相比,本年资产总额减少1912894.28万元,其中固定资产减少65618.08万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2657832.78 

1960236.83 

493683.84  

242011.51  

68847.69 

54403.25  

128432.38 

51730.56 

117416.84 

48124.86 

59.74  

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额40406.10万元,其中:政府采购货物支出32713.82万元;政府采购工程支出2069.83万元;政府采购服务支出5622.45万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 



云南省交通运输厅2018年度决算公开报表.pdf

 

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